1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1602-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55/B proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días A partir de la recepción conforme de la factura, según lo establecido para sector Salud, estipulado en la ley de Presupuestos del Sector Público N°21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 174991 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171504 2239-10-LP12 Sopletes 1   (986884 )SOPLETE - PORTATIL CON ENCENDIDO MANUAL UNIDAD 1003283 (986884) SOPLETE - PORTATIL CON ENCENDIDO MANUAL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 27111508 2239-10-LP12 Sierras 1   (1013875 )SIERRA MAKITA 2704 UNIDAD 1033218 (1013875) SIERRA MAKITA 2704 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 645.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000 27112102 2239-10-LP12 Tornillos de banco 3   (1017651 )TORNILLO MECÁNICO L.H.B. MECANICO DE BANCO DE 6 1035874 (1017651) TORNILLO MECÁNICO L.H.B. MECANICO DE BANCO DE 6 ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 23101508 2239-10-LP12 Cortadoras 1   (1018420 )SERRUCHO STANLEY COSTILLA 12 HM UNIDAD 1038490 (1018420) SERRUCHO STANLEY COSTILLA 12 HM UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 27113204 2239-10-LP12 Kits de electricista 2   (1284753 )SET DE HERRAMIENTA INGCO SET DE ALICATES 3 PIEZAS UNIDAD 1310753 (1284753) SET DE HERRAMIENTA INGCO SET DE ALICATES 3 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200

Total Neto	$ 939.800
Descuento	$ 18.796
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.991
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.095.995