1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1602-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Reunión Consejo Sociedad Civil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre N°795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2817 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.125 del año 2019; en Oficios Circulares N°34 del 30 de agosto del 2011 y N° 11 del 14 de mayo del 2014, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 99630,262 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Tránsito Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y GASTRONOMIA E R.U.T. 76.047.087-2 Sucursal El Tránsito Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112105 Asientos de Salón 1 Unidad Salón. Salón. $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294 90101603 Servicios de catering 40 Unidad Coffe. Coffe. $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.080 $ 289.076

Total Neto	$ 524.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.630
TOTAL OC	$ 624.000