1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-264-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Estadía y alimentación docentes ll Jornada de NANEAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1613 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 67708,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 3 Unidad Tres habitaciones singles. (tres pasajeros) Fecha de ingreso: 28/04/2026 Fecha de salida: 29/04/2026 El servicio debe incluir: 01 cena el día del ingreso. c/u. 01 desayuno el día de salida. c/u. 01 almuerzo el día de salida. c/u.   $ 118.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.358 $ 356.358

Total Neto	$ 356.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.708
TOTAL OC	$ 424.066