1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-294-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Enchufes tipo Magic para PC de COSAM Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1772 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 78375 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 Título Descripción DESPACHO DESPACHO A: Centro de Salud Mental Comunitaria de Ovalle, Avenida Ariztia poniente N°7, acceso por Calle Coquimbo N°54, Ovalle. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia prod spa Razón Social GARCIA PROD SPA R.U.T. 77.932.548-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garcia prod spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 55 Unidad Enchufe seguridad magicpro 10A (Certificado) Largo cable estandar : 90 cms (0,9 Mts) – (Certificado) color Negro; Espesor 3×0.75 mm2; Enchufe Hembra Volante Stanford 2P +T (Certificado) 10A.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.375
TOTAL OC	$ 490.875