1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-327-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1395-327-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 147668 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S.A. R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL FLORAX HOJA DOBLE ROLLO 250 M 6 UNIDADES 67   (1650720) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL FLORAX HOJA DOBLE ROLLO 250 M 6 UNIDADES (1650720) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL FLORAX HOJA DOBLE ROLLO 250 M 6 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; La Serena; Francisco de Aguirre 795 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.200 $ 777.200

Total Neto	$ 777.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.668
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 924.868