1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafetería CIRA Regional (Enero 2012) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 7790 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Razón Social MARIA ANGELICA VALENZUELA VALENZUELA R.U.T. 5.722.476-2 Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de elaboración de café 50 Unidad no definida ITEM N° 4 : Jugo natural 200 cc ITEM N° 4 : Jugo natural 200 cc $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.150 $ 13.150 Servicios de elaboración de café 40 Unidad Item Nº2: CAFE GRANDE Item Nº2: CAFE GRANDE $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 Servicios de elaboración de café 50 Unidad ITEM Nº 11: PORCION TORTA. ITEM Nº 11: PORCION TORTA. $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 Servicios de elaboración de café 10 Unidad Item Nº3: TE Item Nº3: TE $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 41.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.790
TOTAL OC	$ 48.790