1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-483-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOVIL DKZJ-29 DE LA D.S.S.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 43513,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Razón Social KUPFER E HIJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.620.990-9 Sucursal KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad - Filtro Aceite - Golilla Tapón - Filtro Aceite - Filtro Sedimentador - Filtro Petróleo - Aceite Motor (10w40) - Liquido Freno Nissan - Insumos - Paños - Limpia parabrisas - Alineación y Balanceo - Mano de Obra - Filtro Aceite - Golilla Tapón - Filtro Aceite - Filtro Sedimentador - Filtro Petróleo - Aceite Motor (10w40) - Liquido Freno Nissan - Insumos - Paños - Limpia parabrisas - Alineación y Balanceo - Mano de Obra $ 229.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.021 $ 229.021

Total Neto	$ 229.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.514
TOTAL OC	$ 272.535