1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-502-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafetería PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Razón Social MARIA ANGELICA VALENZUELA VALENZUELA R.U.T. 5.722.476-2 Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de elaboración de café 60 Unidad Item Nº3: TE Item Nº3: TE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 Servicios de elaboración de café 60 Unidad Item Nº2: CAFE GRANDE Item Nº2: CAFE GRANDE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 Servicios de elaboración de café 120 Unidad ITEM Nº 11: TROZO DE TORTA 150 GRS. ITEM Nº 11: TROZO DE TORTA 150 GRS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 Servicios de elaboración de café 120 Unidad ITEM Nº 10: TAPADITOS JAMON / QUESO ITEM Nº 10: TAPADITOS JAMON / QUESO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100