1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-522-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Dirección de Salud y Samu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-11206-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 500885,03 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA Razón Social JUAN CARLOS PIZARRO ESPEJO R.U.T. 8.359.990-1 Sucursal SIMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación servicio de aseo correspondiente al Servicio de Salud Coquimbo, durante el mes de Junio 2010. Contratación servicio de aseo correspondiente al Servicio de Salud Coquimbo, durante el mes de Junio 2010. $ 2.341.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.341.400 $ 2.341.400 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseo, Centro Regulador SAMU Contratación servicio de aseo correspondiente al Centro Regulador Samu, durante el mes de Junio 2010. $ 294.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.837 $ 294.837

Total Neto	$ 2.636.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.885
TOTAL OC	$ 3.137.122