1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-53-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ID: 1395-184-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-184-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 178132,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vertientesdeelqui Razón Social SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA R.U.T. 76.203.100-0 Sucursal vertientesdeelqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 26 Unidad Servicio de alojamiento. Servicio de alojamiento. $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Recinto para capacitación, almuerzo y coffe break Recinto para capacitación, almuerzo y coffe break $ 609.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.808 $ 609.808

Total Neto	$ 937.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.132
TOTAL OC	$ 1.115.670