1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-561-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CC Alcohol Gel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-5-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1583 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 113209,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Despacho: Servicio de salud Coquimbo, Avenida Aguirre 795, La Serena, Región de Coquimbo Cantidad de despachos: 2 Cantidad por despacho: 266 unidades Fecha de entrega: 1 de cada mes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EOX Razón Social EOX SPA R.U.T. 76.743.593-2 Sucursal EOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 532 Unidad no definida Alcohol Gel Alcohol Gel $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.840 $ 595.840

Total Neto	$ 595.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.210
TOTAL OC	$ 709.050