1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-591-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1395-68-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Centro de costo: Samu Regional Debe realizar la entrega de los insumos a más tardar el 25-07-2008, en la Dirección Avda. Fco. de Aguirre Nº 795 La Serena. Resolución Exenta Nº 1308, 11-07-2008 Ingresar el Nº de la orden de compra en la Factura. Proveniente de Licitación 1395-68-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMONS LIMITADA R.U.T. 76.311.390-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 MASCARILLA C/NEBULIZADOR PEDIATRICA (INTERSURGICAL) 50 Unidad MASCARILLA C/NEBULIZADOR PEDIATRICA (INTERSURGICAL) MASCARILLA NEBULIZADOR PEDIATRICO (ITEM Nº6) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 42271708 MASCARILLA C/NEBULIZADOR ADULTO (INTERSURGICAL) 50 Unidad MASCARILLA C/NEBULIZADOR ADULTO (INTERSURGICAL) MASCARILLA NEBULIZADOR ADULTO (ITEM Nº5) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550