1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-63-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1395-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 2517,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Razón Social Maria Angelica Valenzuela Valenzuela R.U.T. 5.722.476-2 Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 25 Unidad Item Nº 11: Trozo de Torta Item Nº 11: Trozo de Torta $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 73131507 Servicios de elaboración de café 15 Unidad Item Nº 2: Cafe grande Item Nº 2: Cafe grande $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 73131507 Servicios de elaboración de café 10 Unidad Item Nº 3: Té Item Nº 3: Té $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 13.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.518
TOTAL OC	$ 15.768