1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-669-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 200 Block de Procedimientos para el SAMU Región de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Publico N 21.053 del año 2018; en Oficios Circulares N 34 del 30 de agosto del 2011 y N 11 del 14 de mayo del 2014,ambos del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 125856 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3F GROUP Razón Social TRES F GROUP IMPRESORES S.A. R.U.T. 76.097.922-8 Sucursal 3F GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(6) $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 27.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.856
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 788.256