1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-693-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Oficinas Prais Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-107-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA Razón Social JUAN CARLOS PIZARRO ESPEJO R.U.T. 8.359.990-1 Sucursal SIMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de servicios de aseo correspondientes a las oficinas del PRAIS, durante el mes de Agosto 2010. Contratación de servicios de aseo correspondientes a las oficinas del PRAIS, durante el mes de Agosto 2010. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900