1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-737-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva PW-4063 SAMU 14 Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 35843,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. HERNAN JOANNON Y CIA. LTDA. Razón Social SOC HERNAN JOANNON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.897.170-4 Sucursal SOC. HERNAN JOANNON Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mano de Obra: D y M Cebador del Petroleo Mano de Obra: D y M Cebador del Petroleo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Detalle de Repuestos: Cebador del Petroleo c/filtro y base Detalle de Repuestos: Cebador del Petroleo c/filtro y base $ 176.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.649 $ 176.649

Total Neto	$ 188.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.843
TOTAL OC	$ 224.492