1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-772-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1395-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 5814 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Razón Social Maria Angelica Valenzuela Valenzuela R.U.T. 5.722.476-2 Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 30 Unidad Item nº 2: Cafe grande 5 mañana miercoles 09/09 5 tarde miercoles 09/09 5 mañana jueves 10/09 5 tarde jueves 10/09 5 mañana viernes 11/09 5 tarde viernes 11/09 Item nº 2: Cafe grande 5 mañana miercoles 09/09 5 tarde miercoles 09/09 5 mañana jueves 10/09 5 tarde jueves 10/09 5 mañana viernes 11/09 5 tarde viernes 11/09 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 73131507 Servicios de elaboración de café 30 Unidad Item nº 3: Te 5 mañana miercoles 09/09 5 tarde miercoles 09/09 5 mañana jueves 10/09 5 tarde jueves 10/09 5 mañana viernes 11/09 5 tarde viernes 11/09 Item nº 3: Te 5 mañana miercoles 09/09 5 tarde miercoles 09/09 5 mañana jueves 10/09 5 tarde jueves 10/09 5 mañana viernes 11/09 5 tarde viernes 11/09 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 73131507 Servicios de elaboración de café 30 Unidad Item nº 9: tapaditos pasta ave 10 mañana miercoles 09/09 10 mañana jueves 10/09 10 mañana viernes 11/09 Item nº 9: tapaditos pasta ave 10 mañana miercoles 09/09 10 mañana jueves 10/09 10 mañana viernes 11/09 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 73131507 Servicios de elaboración de café 30 Unidad Item nº 10: tapaditos jamón queso 10 mañana miercoles 09/09 10 mañana jueves 10/09 10 mañana viernes 11/09 Item nº 10: tapaditos jamón queso 10 mañana miercoles 09/09 10 mañana jueves 10/09 10 mañana viernes 11/09 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 73131507 Servicios de elaboración de café 15 Unidad Item nº 18: Porción galletas triton 5 tarde miercoles 09/09 5 tarde jueves 10/09 5 tarde viernes 11/09 Item nº 18: Porción galletas triton 5 tarde miercoles 09/09 5 tarde jueves 10/09 5 tarde viernes 11/09 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 73131507 Servicios de elaboración de café 15 Unidad Item nº 21: Porción galletas tuareg 5 tarde miercoles 09/09 5 tarde jueves 10/09 5 tarde viernes 11/09 Item nº 21: Porción galletas tuareg 5 tarde miercoles 09/09 5 tarde jueves 10/09 5 tarde viernes 11/09 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 30.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.814
TOTAL OC	$ 36.414