1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1395-61-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES Razón Social LUIS FELIPE PAEZ FERNANDEZ R.U.T. 16.813.927-6 Sucursal FULL EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Unidad Item Nº 29, entre 20 a 49 personas. (torta, jugo, té, café) 26-01-2009, 10:20 hrs: 25 personas 26-01-2009, 15:20 hrs: 25 personas Lugar: Auditoio Universidad Santo Tomás Coordinadora: Sonia Elgueda Item Nº 29, entre 20 a 49 personas. (torta, jugo, té, café) 26-01-2009, 10:20 hrs: 25 personas 26-01-2009, 15:20 hrs: 25 personas Lugar: Auditoio Universidad Santo Tomás Coordinadora: Sonia Elgueda $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200