1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-893-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1395-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 3021 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Razón Social Maria Angelica Valenzuela Valenzuela R.U.T. 5.722.476-2 Sucursal Maria Angelica Valenzuela Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 25 Unidad Item Nº 2: café grande Item Nº 2: café grande $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 73131507 Servicios de elaboración de café 5 Unidad Item Nº 3: Té Item Nº 3: Té $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 73131507 Servicios de elaboración de café 30 Unidad Item Nº 11: Trozo de Torta Item Nº 11: Trozo de Torta $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 15.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.021
TOTAL OC	$ 18.921