1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395481-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación Cabaña: Puertas, Ventanas y Electricidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO Y BEC Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR JUNAEB R.U.T. 60.908.116-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR JUNAEB R.U.T. 60.908.116-3 Dirección de Facturación Monjitas 565, piso 6, Santiago Comuna Santiago Impuesto 522500 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565, piso 6, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Maricel Razón Social PUERTO METAL SPA R.U.T. 76.838.314-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Liliana Maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad no definida Retiro, provisión e instalación de puertas y ventanas, reparaciones eléctricas y remodelación de Cocina. Retiro, provisión e instalación de puertas y ventanas, reparaciones eléctricas y remodelación de Cocina. $ 2.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000

Total Neto	$ 2.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.500
TOTAL OC	$ 3.272.500