1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-1-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS -DIC/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM: Materiales de oficina USO: Varios Servicios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna -1 Impuesto 3548,44 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ANTONIO CARRASCO MIERES R.U.T. 10.229.134-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1334 Unidad Servicios de copias en blanco y negro FOTOCOPIAS (Consumo mes de Diciembre) $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.676 $ 18.676

Total Neto	$ 18.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.548
TOTAL OC	$ 22.224