1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-1078-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RADIOLOGICOS DIC/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICITACION ID: 2071-204-LP06. Notificación M-1877 del SSÑ ITEM: Materiales y útiles quirúrgicos =$59.976.- : IRA = $182.147.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna -1 Impuesto 38658,35 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.376.300-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203708 Fijadores de revelado de película radiográfica médica 3 Block Fijadores de revelado de película radiográfica médica FIJADOR RADIOGRAFICO PROCESADO AUTOMATICO BIx40 LTS. $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 45131505 Película de rayos X 5 Caja Película de rayos X PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE DE 35X 35 CM (CJ 100 UD.) $ 30.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.065 $ 153.065

Total Neto	$ 203.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.658
TOTAL OC	$ 242.123