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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1396-1171-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTRAS Y VERDURAS MES SEPTIEMBRE 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1396-37-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
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R.U.T. |
61.607.004-5 |
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Dirección de Facturación |
Angamos 658 |
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Comuna |
Yungay
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Impuesto |
199220,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 658 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-10-2018 |
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Proveedor |
142991829 |
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Razón Social |
PAOLA NATALY UMANA CERDA
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R.U.T. |
14.299.182-9 |
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Sucursal |
142991829 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | PEDIDO DE VERDURAS SEPTIEMBRE 2018 SEGUN GUIAS N:
3165
3168
3169
3170
3172
3161
3173
3176 | PEDIDO DE VERDURAS SEPTIEMBRE 2018 SEGUN GUIAS N:
3165
3168
3169
3170
3172
3161
3173
3176
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$ 1.048.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.048.529
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$ 1.048.529
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Total Neto
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$ 1.048.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.221
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$ 1.247.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.