1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-11858-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas de petróleo licuefactado 500 Litro GAS PROPANO GRANEL GAS PROPANO GRANEL $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.500 $ 231.500

Total Neto	$ 231.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.500

Justificación de exención de impuesto