1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-1188-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO FRUTAS Y VERDURAS NOV/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142991829 Razón Social Paola Umaña Cerda R.U.T. 14.299.182-9 Sucursal 142991829 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de frutas o verduras 1 Global CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS SERVICIO CENTRAL DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2009 (Segun detalle de Guias de Despacho Adjuntas.)   $ 373.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.160 $ 373.160

Total Neto	$ 373.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 373.160

Justificación de exención de impuesto