1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-1218-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VAJILLA CENTRAL ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1396-51-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 4216,1 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Ferretero Razón Social COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.644.970-0 Sucursal Punto Ferretero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 2 Unidad PALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGO.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 2 Unidad SOPAPO PARA DESTAPAR WC.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CARRO PARA ASEO CON TRAPERO INCORPORADO.   $ 18.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.890 $ 18.890

Total Neto	$ 22.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.216
TOTAL OC	$ 26.406