1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-1249-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PROD. CONGELADOS 26/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 4218 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 25 Bolsa CHOCLO GRANO BS 200 GRS. CHOCLO GRANO BS 200 GRS. $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.325 50101539 Verduras congeladas 25 Bolsa ENSALADA PRIMAVERA BS 200 GRS. ENSALADA PRIMAVERA BS 200 GRS. $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.325 50101539 Verduras congeladas 25 Unidad POROTOS VERDES BS 200 GRS. POROTOS VERDES BS 200 GRS. $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550

Total Neto	$ 22.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.218
TOTAL OC	$ 26.418