1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-652-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y PINTURA BOX DE ATENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1396-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 59793 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serecon Razón Social RUBEN GABRIEL FRIZ VILLA R.U.T. 11.959.791-9 Sucursal serecon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad OBRA DE MANO POR REPARAR Y PINTAR 246 MT.2 BOX MEDICOS CONSULTORIO Y HOSPITAL OBRA DE MANO POR REPARAR Y PINTAR 246 MT.2 BOX MEDICOS CONSULTORIO Y HOSPITAL $ 295.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200 30161701 Alfombrado 1 Metro Cuadrado OBRA DE MANO POR INSTALACION DE 13 MT2 DE CUBREPISO EN SALA. OBRA DE MANO POR INSTALACION DE 13 MT2 DE CUBREPISO EN SALA. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 314.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.793
TOTAL OC	$ 374.493