1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-669-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAMANOS - "HOSPITAL AMIGO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Implementación "Hospital Amigo" ITEM: Otros materiales de uso o consumo corriente. USO: Servicios Clínicos Proveniente de Licitación 1396-39-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna -1 Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social pedro valjalo cepeda R.U.T. 2.132.251-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191804 PASAMANOS EN ACERO INOX. ADJ.PLANO Y FOTO DE BARANDA A MODO DE REFERENCIA. 8 Unidad PASAMANOS EN ACERO INOX. ADJ.PLANO Y FOTO DE BARANDA A MODO DE REFERENCIA. PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 45 CMS LARGO, PARA ADOSAR A MURALLA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280