1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-693-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION ALIMENTADOR ELECTRICO PARA 1 BOX DEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 168587 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOXA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOXA ENERGY LIMITADA R.U.T. 76.290.311-3 Sucursal DOXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad no definida NORMALIZACION ALIMENTADOR ELECTRICO PARA 1 BOX DENTAL SEGUN PRESUPUESTOS N° 196-1 Y 196-2 NORMALIZACION ALIMENTADOR ELECTRICO PARA 1 BOX DENTAL SEGUN PRESUPUESTOS N° 196-1 Y 196-2 $ 887.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.300 $ 887.300

Total Neto	$ 887.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.587
TOTAL OC	$ 1.055.887