1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-802-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO DIC/06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICITACION ID 2071-1184-LE04. Notificación de Adjudicación G-105 del S.S.Ñ. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pedro Morales C. R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 21570,7 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Bidón Abrillantadores o acabados de suelos CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO BDx20 LTS $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 47131811 Productos de lavandería 2 Bolsa Productos de lavandería DETERGENTE PARA ROPA CLAX MATIC 25 KG $ 21.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.930 $ 42.930 14111703 Toallas de papel 18 Unidad Toallas de papel TOALLA DE PAPEL PISARROL 280 MTS. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 113.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 21.571
TOTAL OC	$ 135.101