1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1396-910-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. FOTOCOPIADO AGO/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMO REPRODUCCIONES Razón Social DELIA ISABEL MOLINA MUNOZ R.U.T. 10.710.123-3 Sucursal DEMO REPRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1594 Unidad FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO (Servicio efectuado durante el mes de Agosto 2012) FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO (Servicio efectuado durante el mes de Agosto 2012) $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.692 $ 28.692 55121606 Etiquetas autoadhesivas 20 Unidad HOJAS ADHESIVAS TAMANO CARTA HOJAS ADHESIVAS TAMANO CARTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44122117 Anillados 4 Unidad ANILLADOS ANILLADOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 34.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.292

Justificación de exención de impuesto