1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1397-11075-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra elementos Ad. Pto. Aisén.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Coyhaique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Teniente Vidal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Teniente Vidal Comuna Coyhaique Impuesto 9673,47 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Teniente Vidal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ALEJANDRO CABRERA VALDES Razón Social PATRICIO ALEJANDRO CABRERA VALDES R.U.T. 9.103.378-k Sucursal PATRICIO ALEJANDRO CABRERA VALDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121711 Entubación 3 Tira Bandeja plástica marca legrand de 100x50   $ 15.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.437 $ 46.437 31231313 Tubería de plástico 25 Metro Lineal cañería plástica PVC flexible naranja 25 mm.   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375 31161501 Tornillos de cabeza con orificios 1 Caja   roscalata de 6 3/4" $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101 $ 1.101

Total Neto	$ 50.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.673
TOTAL OC	$ 60.586