1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1397-140-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1397-129-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trbajos (mano de obra) de pintura exterior y gasfitería dependencias del Ad. Tte. Vidal, de acuerdo a esp. técnicas. Proveniente de Licitación 1397-129-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Coyhaique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Teniente Vidal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Teniente Vidal Comuna Coyhaique Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Teniente Vidal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE CARRACO VARGAS R.U.T. 4.421.622-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicios de pintura de exteriores Trabajos de mano obra pintura exterior dependencias ( 118 mts2) del Ad. Tte. Vidal, de acuerdo a esp. tec. $ 153.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.400 $ 153.400 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado Trabajos de mantención sistema gasfitería , de acuerdo a esp. técnica. Ad. Tte. Vidal. $ 106.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.600 $ 106.600

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400