1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1397-92-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1397-29-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajos obra vendida baños damas-varones del Ad. Pto. Aisén. Proveniente de Licitación 1397-29-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Coyhaique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Teniente Vidal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Teniente Vidal Comuna -1 Impuesto 509580 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Teniente Vidal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Armando Gustavo Hector Gajardo Díaz R.U.T. 6.632.937-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Trabajos de reparación y mantención obra vendida de baños damas-varones Ad. Pto. Aisén, de acuerdo a esp. técnicas y bases administrativas adjuntas. $ 2.682.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.682.000 $ 2.682.000

Total Neto	$ 2.682.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.580
TOTAL OC	$ 3.191.580