1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-1371-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servico de Colaciones Sistema Control Interno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra según lictación 1398-348-co06. Servico de Colaciones Sistema Control Interno realizado los días 18-19 y 21 de Diciembre 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social Servicio de Salud Ohiggins R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ohiggins R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 609 Comuna Rancagua Impuesto 137950,64 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAQUEL URIBE CASTILLO R.U.T. 7.790.551-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 148 Unidad Servicios de suministro de alimentos Colaciones Curso Sistemas de control interno $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.108 $ 373.108 93131608 Servicios de suministro de alimentos 148 Unidad Servicios de suministro de alimentos Servicio de cafetería en doble jornada por tres días 18-19 y 21 de Diciembre $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.948 $ 310.948 90111604 Salones 1 Unidad Salones arriendo de salón por 3 días 18-19 y 21 Diciembre $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 726.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 137.951
TOTAL OC	$ 864.007