1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-1631-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CALEFACCIÓN HOSPITAL PEUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1398-255-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley Nº20.981 de Presupuestos del Sector Público Presupuesto 2017, que establece en glosa 02 letra e de la partida 16 Ministerio de Salud lo siguiente: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna Rancagua Impuesto 375060 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Omar Razón Social Servicios Integrales de calderas Valderrama e Hija R.U.T. 76.506.974-2 Sucursal Pedro Omar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida MANTENCION RED DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL DE PEUMO. MANTENCION RED DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL DE PEUMO. $ 1.974.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.000 $ 1.974.000

Total Neto	$ 1.974.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.060
TOTAL OC	$ 2.349.060