1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-2144-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Ambulancias SAMU Patente PDXB-13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4036 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Letra e, glosa 2 de la partida 16 del Ministerio de Salud, Ley 20.798, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna Rancagua Impuesto 739108,17 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BERTONATI S.A. Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A. R.U.T. 96.825.800-1 Sucursal COMERCIAL BERTONATI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Arriendo de ambulancia SAMU Patente PDXB-13, correspondiente al mes de Noviembre 2020. En Memorándum #1888 de fecha 14 de Diciembre del 2020, emanado de la Directora (s) SAMU O'Higgins, solicita gestionar orden de compra, correspondiente al mes de Noviembre 2020. VALOR DE LA UF: 29.030,17   $ 3.890.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890.043 $ 3.890.043

Total Neto	$ 3.890.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.108
TOTAL OC	$ 4.629.151