1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-2348-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Letra d glosa N°2, partida N°16 del Min. de Salud, Ley de Presup.N°21.053 año 2018 “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Av. Bombero Villalobos 240. Comuna Rancagua Impuesto 101505,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Bombero Villalobos 240. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cáceres de Miranda Razón Social PEDRO ASCANIO MIRANDA NUNEZ R.U.T. 13.098.317-0 Sucursal Cáceres de Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 530 Unidad no definida 530 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.240 $ 534.240

Total Neto	$ 534.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.506
TOTAL OC	$ 635.746