1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-293-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1398-61-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir materiales de ferretería y ventanas para el Hospital de Litueche. La oferta debe incluir el valor de traslado hasta el Hospital de Litueche. Se adjunta archivos con especificaciones técnicas Proveniente de Licitación 1398-61-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social Servicio de Salud Ohiggins R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ohiggins R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna -1 Impuesto 125286,76 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 1 Paquete Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal (1) ventana 199x200; (1) 222x200; (2) 149x100 $ 334.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.454 $ 334.454 31162313 Kits de accesorios 1 Paquete Kits de accesorios paquete de materiales de ferretería $ 324.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.950 $ 324.950

Total Neto	$ 659.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.287
TOTAL OC	$ 784.691