1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPRA 1398-180-L110 - GALVANOS INCENTIVO RETIRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1398-180-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Av. Bombero Villalobos 240. Comuna Rancagua Impuesto 273754,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Bombero Villalobos 240. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Razón Social FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES R.U.T. 7.964.038-7 Sucursal FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 127 Unidad GALVANOS EN CRISTAL BISEL SOPORTE METALICO DE 13X18CM,GRABADO PERSONALIZADO, CON LOGO DEL SERVICIO GALVANOS EN CRISTAL BISEL SOPORTE METALICO DE 13X18CM,GRABADO PERSONALIZADO, CON LOGO DEL SERVICIO $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.815 $ 1.440.815

Total Neto	$ 1.440.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.755
TOTAL OC	$ 1.714.570