1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-413-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION HOSPITAL DE GRANEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1398-206-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Facturas emitidas al Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Fundamento legal se encuentra en la Ley Nº20.882 de Presupuestos del Sector Público Presupuesto 2 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna Rancagua Impuesto 36166,5 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 1 Unidad no definida   SEGÚN INFORME 031 $ 190.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.350 $ 190.350

Total Neto	$ 190.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.166
TOTAL OC	$ 226.516