1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-561-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-187-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna Rancagua Impuesto 48222 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos para el hogar ltda Razón Social PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA R.U.T. 76.494.401-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos para el hogar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 20 Unidad Este Servicio requiere 20 UNIDADES DE ALMOHADAS VISCOELASTICA MEMORY FOAM 60 X 40 CMS, Espesor 7 cms, Altura 40 cms, Largo 60 cms, Relleno: Fibra de Poliéster. El proveedor deberá subir un archivo con la oferta de su producto con las características técnicas. El proveedor que no sube el archivo su oferta se declarará INADMISIBLE. Una vez aceptada la orden de compra el proveedor deberá despachar la totalidad de los productos en un plazo máximo de 03 días hábiles a nuestras bodegas del Servicio.   $ 12.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.800 $ 253.800

Total Neto	$ 253.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.222
TOTAL OC	$ 302.022

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto