1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-624-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación Hospital de Lolol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1398-223-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días a partir de la recepción conforme de la mercaderia o servicio establecida en la respectiva factura. El fundamento legal se encuentra en la Ley Nº20.882 de Presupuestos del Sector Público Presupuesto 2016, que establece en glosa 02 letra e de la Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna Rancagua Impuesto 99968,12 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria eugenia Razón Social Servicios Profesionales de Mantencion Victoria Eug R.U.T. 76.541.551-9 Sucursal Victoria eugenia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104903 Kits de electrostática 1 Unidad no definida Segun informe 53   $ 526.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.148 $ 526.148

Total Neto	$ 526.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.968
TOTAL OC	$ 626.116