1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1398-986-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA FALLA CENTRAL TÉRMICA H. PEUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1398-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1670 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley Nº21.125 Presupuestos del Sector Público 2019, establece en glosa 02 letra d de la partida N°16 del Ministerio de Salud que: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. Comuna Rancagua Impuesto 362250,39 Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Omar Razón Social Servicios Integrales de calderas Valderrama e Hija R.U.T. 76.506.974-2 Sucursal Pedro Omar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA FALLA CENTRAL TÉRMICA H. PEUMO COTIZACIÓN N°:1703. MANTENCIÓN CORRECTIVA FALLA CENTRAL TÉRMICA H. PEUMO COTIZACIÓN N°:1703. $ 1.906.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.906.581 $ 1.906.581

Total Neto	$ 1.906.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.250
TOTAL OC	$ 2.268.831