1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 14-1173-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO CORRIENTES DÉBILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 14-57-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega. Comuna Santiago Impuesto 755283,06 Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOLS Servicios de Ingeniería Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CHRISTIAN M CARRASCO SAGUE R.U.T. 52.003.948-1 Sucursal TOOLS Servicios de Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 19 PUNTOS DE DATOS Y 20 PUNTOS ELÉCTRICOS SAN DIEGO 630 OFICINA 64 SEGÚN COTIZ. N°48. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 19 PUNTOS DE DATOS Y 20 PUNTOS ELÉCTRICOS SAN DIEGO 630 OFICINA 64 SEGÚN COTIZ. N°48. $ 3.975.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975.174 $ 3.975.174

Total Neto	$ 3.975.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.283
TOTAL OC	$ 4.730.457