1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 14-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Portón N°1 Bulnes 418 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega. Comuna Santiago Impuesto 128839 Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora La Luz E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA VIVIANA CASTILLO MAGNAN E.I.R.L. R.U.T. 76.265.191-2 Sucursal Constructora La Luz E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida Reparación de Portón N°1, correspondiente a estacionamiento de Paseo Bulnes 418. Desinstalación Portón. Retiro elementos en mal estado. Fabricación tornería en taller. Montaje. Puesta en marcha. $ 678.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.100 $ 678.100

Total Neto	$ 678.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.839
TOTAL OC	$ 806.939