1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 14-923-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega. Comuna Santiago Impuesto 25032,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM - RIO TOLTEN Razón Social HECTOR HENRY MENDEZ ACUNA R.U.T. 11.254.340-6 Sucursal HM - RIO TOLTEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO CONEXO SEGUN LICITACION ANTERIOR 14-99-L110 POR LA REPARACION DE FILTRACION DE CAÑERIAS DE BOMBA DE AGUA SERVICIO CONEXO SEGUN LICITACION ANTERIOR 14-99-L110 POR LA REPARACION DE FILTRACION DE CAÑERIAS DE BOMBA DE AGUA $ 131.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.750 $ 131.750

Total Neto	$ 131.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.032
TOTAL OC	$ 156.782