1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 14-958-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 14-31-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 14-31-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega. Comuna Santiago Impuesto 527833,3 Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOLS Servicios de Ingeniería Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CHRISTIAN M CARRASCO SAGUE R.U.T. 52.003.948-1 Sucursal TOOLS Servicios de Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222602 Equipo de cabecera de red de cable 1 Unidad Servicio de Cambio de Cabeceras de Fibra en el Edificio Vicuña Mackenna # 115, según Bases Técnicas Adjuntas. Servicio de Cambio de Cabeceras de Fibra en el Edificio Vicuña Mackenna # 115, según Bases Técnicas Adjuntas. $ 2.778.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778.070 $ 2.778.070

Total Neto	$ 2.778.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.833
TOTAL OC	$ 3.305.903