1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1401-123-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COCTEL PARA DEFOR SAGA 182 OF.PROV.EL LOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1033-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama Comuna Antofagasta Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad licitación 1033-28-LE13 Coctel para DEFOR Provincial Opción 1, Línea 11 valor $ 3.250 SAGA 182 Cantidad de personas 60 Horario: 9:30 hrs. AM Actividad reprogramada para el mes de JUNIO 2015   $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050